目录
第一部分：百色市房产管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市房产管理局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市房产管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：百色市房产管理局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关房地产管理的法律法规、方针政策，负责拟订全市有关房产管理的办法和实施细则报市人民政府审批并具体组织实施：组织指导和综合协调各县的房产管理业务工作；督促检查《中华人民共和国城市房地产管理法》贯彻实施。
（2）承担全市住房保障的责任。拟定全市住房保障相关政策和相关制度并指导实施；研究提出保障性住房建设重大问题的政策建议；监督管理各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和推出等工作；参与拟定保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准；会同有关部门做好有关住房保障资金安排、监督各县（区）组织实施；组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
（3）承担推进全市住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策并指导实施，负责全市房改住房的监督管理工作；负责全市保障性住房和政策性住房房源的储备工作；会同有关部门、单位做好旧城改造和危旧房改造的相关工作。
（4）承担规划全市房地产市场监督管理的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；监督管理房屋测绘机构和房地产业中介（评估、经纪、咨询等）服务机构设立的性质、资格审核以及个人从业行为；实施商品房预收行政许可；建立商品房网上备案、网上查询、网上签约制度；收集和发布房地产市场信息；参与国有土地预（销）售价格管理。
（5）负责全市房屋权属登记交易管理。制订全市房屋权属登记和交易、权属档案管理相关制度；具体负责百色城区房屋权属登记、交易和权属档案管理；负责全市房地产行业的培训；负责建立统一的房地产信息管理系统。
（6）负责全市物业服务行业监管工作。制订全市物业管理行业标准；负责全市物业服务企业资质管理；指导、监督物业服务招投标。
（7）负责全市已依法交付使用房屋安全监管工作。拟定全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度；制订房屋安全鉴定和白蚁防治技术标准并指导、监督实施；监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为；监督管理住宅室内装修活动。
（8）负责全市房屋租赁管理工作。指导、督促全市城市公有住房、私有住房（商铺）、商品房租赁管理的实施。
（9）负责全市直管公房的管理。做好督促检查直管公房依法租赁经营、维修管理，依法处置，保证直管公房国有资产保值增值和不流失。
（10）负责全市房产资金监管工作。拟定全市房产资金监管办法；指导全市房产交易资金、物业专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用并实施监管；负责保障性住房建设资金筹集和经济适用住房发展资金、廉租住房资金等各类专项资金的监管；负责住房建设保证金的监管。
（11）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
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类别 |
单位名称 |
单位性质 |
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主管部门 |
百色市房产管理局 |
参公事业单位 |
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二层机构 |
百色市住房保障管理中心 |
参公事业单位 |
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二层机构 |
百色市房屋交易管理中心 |
事业单位 |
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二层机构 |
百色市白蚁防治所 |
事业单位 |
第二部分：百色市房产管理局 2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述表格另附，详见附件：百色市房产管理局2017年度部门决算公开附表
第三部分：百色市房产管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入3927.19万元，其中本年收入3836.8万元, 较2016年度决算数增加1960.81万元，增长99.71%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3836.8万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2490.16万元，增长184.92%，主要原因是：1、发放新市民购房补贴926万元；2、支付保障性住房项目资金715.45万元；2、发放公共租赁住房专项补助资金879.18万元。。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余90.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少529.35万元，下降85.41%，主要原因是：保障性住房项目已基本竣工。
（二）本部门2017年度总支出3927.19万元，其中本年支出3809.29万元, 较2016年度决算数增加1960.81万元，增长99.71%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出2.39万元：主要用于基层党组织活动经费。较2016年度决算数减少0.31万元，下降11.48%，主要原因是人员减少。
2.社会保障和就业支出151.57万元，较2016年决算数155.51万元，减少3.94万元，主要原因是人员减少。
3.医疗卫生与计划生育支出40.14万元，较2016年决算数37.37万元，增加7.41万元，主要是提高医疗保险等费用。
4.城乡社区支出1831.29万元，较2016年决算数120.03万元，增加1711.26万元，主要原因是：1、发放新市民购房补贴926万元；2、支付保障性住房项目资金715.45万元。
5.住房保障支出1783.89万元，较2016年决算数1440.36万元，增加343.53万元，主要原因是：1、廉租住房项目物业管理费用；2、符合领取保障性住房租赁补贴的人员增加。
⒍年末结转和结余117.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少92.5万元，下降43.96%，主要原因是保障性住房租赁补贴人员增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
市房产管理局2017 年度一般公共预算支出2560.72万元，较2016年度决算数增加924.78万元，增长57 %。其中：基本支出835.73万元，项目支出1724.98万元。
市房产管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 983.62万元，支出决算为2560.72万元，完成年初预算的160.33 %。主要用于发放新市民购房补贴和支付保障性住房项目资金。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2.6万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的91.92%。主要用于基层党组织活动经费。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为0.24万元，年初预算为0万元，完成年初预算100%。行政运行支出主要用于公务员年度考核奖励金。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算数为2.15万元，年初预算数为2.6万元，完成年初预算的82.69%。其他共产党事务支出主要用于基层党组织活动经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为94.08万元，支出决算为151.57万元，完成年初预算的161.1%。主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为14.93万元，年初预算数为2.4万元，完成年初预算的622.08%。主要用于退休人员生活补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数为3.53万元，年初预算数为0.92万元，完成年初预算的383.7%。主要用于退休人员生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为86.96万元，年初预算数为77.79万元，完成年初预算的111.79%。主要用于按文件缴纳的基本养老金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为29.36万元，年初预算数为12.97万元，完成年初预算的226.37%。主要用于按文件缴纳的职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为16.78万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于按文件发放死亡抚恤金。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为41.75万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的96.14%。主要用于按照国家政策缴纳的单位医疗保险及补助支出。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为26.66万元，年初预算数为28.27万元，完成年初预算的94.30%。主要用于按国家规定缴纳的医疗保险费用支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为13.48万元，年初预算数为13.48万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定缴纳的医疗保险补助支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为582.72万元，完成年初预算的100%。主要用于公租房维护和管理支出、房屋安全排查工作经费和新市民购房补贴。
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为115.92万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于公租房维护和管理支出。
2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为466.8万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于房屋安全排查工作经费95.6万元和新市民购房补贴371.2万。
（五）住房保障支出（类）年初预算为845.19万元，支出决算为1783.89万元，完成年初预算的211.06%。主要用于保障性住房租赁补贴及项目维护和管理支出。
1.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算数为46.61万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造规划编制费用及农民工和棚户区改造货币化安置房源信息平台软件开发费。
2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算数为879.18万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于保障性住房租赁补贴。
3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算数为43.78万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要用于公租房维护和管理支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为53.97万元，年初预算数为56.60万元，完成年初预算的95.35%。主要用于按文件规定单位缴纳的住房公积金。
5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出决算数为760.35万元，年初预算数为788.59万元，完成年初预算的96.42%。主要用于人员工资福利及办公运行经费的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出835.73万元，其中：人员经费732.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费103.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为660.39万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因是按相关文件调增在职人员工资及福利。
（二）商品和服务支出99.38万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动，办公运行经费相对减少。
（三）对个人和家庭的补助58.66万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于预算数的主要原因是补发2017年离退休人员生活补助。
（四）其他资本性支出3.7万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
百色市房产管理局2017年度政府性基金支出1248.57万元，较2016年度决算数增加1128.54万元，增长940.21%。其中：基本支出0万元，项目支出1248.57万元。
百色市房产管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1248.57万元，完成年初预算的100%。决算大于预算的主要原因是新增发放新市民购房补贴和新增国家保障性住房建设支出。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1248.57万元，完成年初预算的100%。
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）693.77万元，主要用于国家保障性住房的建设支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）554.8万元，主要用于新市民购房财政补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元；公务接待费支出决算1.51万元。
2017年本部门因公出国（境）费支出决算0万元，2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元，2017年因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平。
2017年本部门公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，2017年公务用车购置及运行费支出年初预算8万元，比预算减少4.34万元，下降54.25%；2017年公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，比上年同期减少0.12万元，下降3.17%；主要原因：我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车方面的规定，从严格控制各项支出，相比年初预算、上年公务用车购置及运行费支出有所减少。
2017年本部门公务接待费支出决算1.51万元，2017年公务接待费支出年初预算3.95万元，减少2.44万元，下降161.59%；2017年公务接待费支出决算1.51万元，比上年同期减少1.27万元，下降45.68%。主要原因：我单位严格执行中央八项规定以及各级相关部门制定的有关公务接待方面的规定，从严控制支出，相比年初预算和上年公务接待支出有了大幅减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市房产局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，百色市房产管理局及下属单位白蚁所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1车。全年运行费支出3.66万元，平均每辆1.22万元。
（三）公务接待费支出1.51万元,国内公务接待批次15次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费主要用于接待上级部门到我单位检查保障性住房建设的情况，及相关部门与我单位的业务交流。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出78.20万元，比2016年同比基本持平。机关运行经费主要用于商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额604.8万元，其中：政府采购货物支出36.82万元、政府采购工程支出36.77万元、政府采购服务支出531.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额604.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年我部门组织对1个项目进行了绩效评价，项目名称是购置白蚁药水，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，该项目预期投入20万元，实际投入20万元，财政预算完成率100%，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
绩效目标具体完成情况
1、完成情况方面：白蚁预防签约合同总面积235.58万平方米，全年完成施工面积235万㎡，2017年100%完成新建预防施工面积。
2、经济、社会和环境效益方面：控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全、群众财产安全，有效地控制了百色市白蚁的危害和蔓延，在防灾减灾和保障经济建设成果中的积极作用。认真履行pops公约，不使用氯丹、灭蚁灵等对环境有害的持久性有机污染物，使用“环境生态友好型”白蚁药水，注重环境生态保护。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年百色市房产管理局部门决算公开数据文件下载：
关联文件：